중기기본인력운용계획

(2024년 ～ 2028년)

고 양 시

목      차

Ⅰ. 중기인력운용 전망	1
1. 행정여건 전망	1
2. 인력운용 기본방침	6

Ⅱ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획	9
1. 정원관리 기관별	9
2. 직종‧직급별	10

Ⅲ. 기능별 인력 증·감 현황	11
1. 총    괄	11
2. 증원내역	12
3. 감원내역	13

Ⅳ. 인건비 현황	14

* 기준인건비 편성현황	15

Ⅴ. 향후 민간위탁 계획	16

중기기본인력운용 개요

□ 수립목적

❍ 합리적이고 균형 있는 조직운영을 위해 미래 행정수요를 반영한 거시적(‘24년 ~ ’28년) 인력운용 방향 설정

□ 관련근거

❍「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조 (인력운용계획의 수립·시행)

□ 작성주체

❍ 지방자치단체장(고양시장)

□ 기준일 및 계획기간 : 2024년 ~ 2028년

❍ 매년 1월 1일을 기준으로 5년간 연간계획 수립

□ 계획의 주요내용

❍ 정원관리기관별, 직종·직급별 인력 배치계획

❍ 기능별 인력 증감현황

❍ 인력 증감에 따른 인건비 편성 현황

※ 지방자치단체별 중기재정계획과 연동하여 작성

□ 수립절차

									의회보고									의회보고
						④ 계획협의										③ 계획협의
행정안전부장관						➙ ① 지침시달	경기도지사									➙ ② 지침시달	고양시장
					⑤ 협의결과 통보										⑥ 협의결과 통보

Ⅰ. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

□ 일반현황

❍ 인구 및 면적

인구	세대수	남	여	인구밀도
1,075,089명	464,281세대	524,514명(49%)	550,575명(51%)	4,010명/㎢

※ 경기도 전체 인구의 7.9%, 경기도 내 3번째 인구규모(수원, 용인, 고양)

❍ (인구변화) 2014. 8. 1. 기준으로 주민등록인구 100만명 돌파 후 2021년도까지 매년 평균 10,314명 증가하였으나, 2022년부터 감소세로 전환하다가 2023년 11월 기준으로는 소폭 증가

▸인구수 증가 대비 세대수는 증가하여 1인 가구가 증가 추세

연 도 구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
인 구(명)	1,066,351	1,079,216	1,079,353	1,074,784	1,075,089
세대수(세대)	434,028	448,574	456,852	460,806	464,281

(출처 : 주민등록 인구통계, 행정안전부, 2023년)

❍ (인구 예상 추이) 능곡 도시정비사업, 지축·덕은 택지개발지구 입주 및 향후 장항공공주택사업, 탄현공공주택지구, 창릉3기신도시 입주, 노후화계획도시 특별법에 따른 재건축 추진 시 향후 인구 125만 이상의 대도시가 될 것으로 예상

❍ 면적 : 268.08㎢ / 행정구역 : 3개 구, 44개 동

❍ 기구 수

본청	의회	직속기관	사업소	구청	동
2실8국50과	1국 1담당관 6전문위원	3소1센터10과	4소13과	3구1보좌기관33과	44동

❍ 공무원 정원 : 3,445명

- 공무원 1인당 주민수 312명(경기도 시·군 평균 243명)

※ 공무원 1인당 주민수가 감소 추세나, 경기도 시군 평균에 비해 인력부족

□ 지역환경 여건

❍ 중첩규제로 인한 지역개발과 재산권 행사 불이익 지속

- 고양시는 자족도시실현을 위해 기업 투자·유치가 필수적이나, 수도권정비계획법 등 총 7개의 규제로 인해 투자·유치 제한

- 과밀억제권역*으로 지정되어 수도권정비계획법에 의한 인구집중유발시설 설치 규제, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 지방세법에 의한 일정 규모 초과 공장의 신·증설 금지 및 취득세 중과세까지 3중 규제로 재산권 행사 제한

※ <과밀억제권역> 100% <개발제한구역> 42.07%, <군사시설보호구역> 37.02% 등 행정구역 대부분이 3중 규제로 중첩

□ 대내적 경제 여건

❍ 고양시 재정자립도(2023년) : 32.7%

❍ 고양시 1인당 GRDP = 2,114만원(경기도 31개 시·군 중 26위)

	경기도 시군별 지역내총생산
▸2021년 지역내총생산: 남부(437조7,710억원, 82.7%), 북부(91조4,398억원, 17.3%) 남부와 북부 간 격차 : 65.4%p, 고양시 비중 4.3% ▸2021년 1인당 지역내총생산: 경기도(3,888만원), 남부(4,417만원), 북부(2,622만원) 고양시 2,114만원(경기도의 54.4% 수준) ※ (출처 : 2021년 기준 경기도 시군단위 지역내총생산 추계결과 보고서, 경기통계)

❍ 자영업과 소상공인 주류의 일자리

- 주요산업 비중 : 부동산업(13.7%),  도·소매업(11.3%), 보건업 및 사회복지 서비스업(8.8.%), 제조업(8.8%)

- 제조업 비중이 매우 낮아 경기도 내 비중이 1%에 불과

❍ 낮은 경제성장률 : 2.09%(경기도 31개 시·군 중 25위)

- 경기도 경제성장률(6.03%), 고양시는 경기도의 34.7% 수준

□ 대외적 경제 여건

❍ (세계경제) 중국경제의 중장기 저성장 경로 진입, 고부채와 고금리의 이중 작용에 따른 성장 저하, 러시아우크라이나 전쟁의 장기화 및 이스라엘과 하마스 전쟁에 따른 부정적 영향 등으로 경제성장률 상방요인보다 하방요인이 더 클 것으로 예상

- OECD는 ‘24년도 세계경제성장률을 2.7%로 예측하여 ’23년 세계경제성장률 2.9% 대비 소폭 둔화(△0.2%)될 것으로 예측

❍ (국내경제) 주요 교역상대국인 중국 경기지표 양호, 최근 반도체 등 IT 업황 회복과 향후 개선기대 반영으로 글로벌 교역 회복

- OECD는 ‘24년도 한국경제성장률을 2.3%로 예측하여 ’23년 한국경제성장률 1.4% 대비 대폭 개선(△0.9%)될 것으로 예측

□ 재정 전망

❍ <재정규모> 재정수입 연평균 0.2% 감소, 재정세출 연평균 0.3% 감소

- (재정수입) 자체재원은 일정하게 순증하고 복지 등 법정지출에 따른 이전재원의 지속적 증가가 전망되나, 일산테크노밸리 조성 등 대규모 투자사업 종료에 따른 내부거래 감소로 세입 증가폭은 소폭 감소 전망

< 연도별 세입전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	증감률
합 계	4,426,333	4,416,833	4,400,596	4,402,309	4,387,781	△ 0.2
자체재원	1,172,110	1,194,664	1,237,543	1,292,800	1,243,992	1.5
이전재원	1,933,704	1,999,769	2,012,520	2,067,665	2,105,163	2.1
지방채	20,000	0	18,400	0	0	△ 100
보전수입 등	1,300,519	1,222,400	1,132,133	1,041,844	1,038,627	△ 5.5

- (재정세출) 킨텍스 제3전시장 및 일산테크노밸리 조성 등 대규모 투자사업 마무리에 따른 지출증가 속도 조절로 소폭 감소 전망

< 연도별 경상지출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	증감률
합 계		1,507,503	1,345,133	1,225,554	1,239,033	1,235,506	△4.9
행정운영경비		373,420	384,001	395,707	408,062	404,980	2
	인력운영비	354,818	365,099	376,701	388,950	386,210	2.1
	기본경비	18,602	18,903	19,007	19,112	18,770	0.2
재무활동		1,093,533	919,939	788,005	788,517	787,933	△7.9
	내부거래지출	523,100	436,619	387,790	378,520	363,004	△8.7
	보전지출	570,433	483,321	400,215	409,997	424,929	△7.1
예비비		40,550	41,193	41,842	42,454	42,594	1.2

(출처 : 2024-2028 중기지방재정계획, 예산담당관)

□ 행정수요 전망

❍ 지역현안 사업 추진

- 경제자유구역 지정에 따른 기업유치 및 관리, 바이오 정밀의료클러스터 조성 등 자족도시 전환 추진

- 노후화된 1기신도시 및 원도심 재건축, 복합환승센터 연계 대곡역세권 개발특구 조성 등 혁신적인 도시정비 추진

- 창릉천 통합하천사업, 제2호수공원 조성 추진 등

➙ 경제성장률 둔화로 인한 긴축 재정정책 등에 따라 정부의 지방인력 운영방침은 기준인력을 현재 수준으로 동결하는 기조이므로 신규 행정수요는 정원 내 재배치를 통해 운영

2. 인력운용 기본방침

□ 조직분석·진단 강화 및 조직, 인력의 효율적 운용

❍ 정부의 지방조직 인력 관리 방향에 따라 ‘27년 까지 자치단체 기준인력은 현 수준에서 동결

❍ 민·관합동 조직진단반 구성, 자체 조직진단 강화 등을 통한 체계적인 자치단체 조직분석을 실시하고 합리적인 조직 및 인력관리 추진

❍ 민선8기 공약사항과 핵심정책사업의 성공적인 이행을 위하여 감축 가능한 인력(정원의 1%)을 발굴하여 신규 수요에 재배치(5년간 총 5%)

❍ 행정환경 변화와 다양한 행정수요에 유연하고 적극적으로 대응할 수 있는「전략적 조직」설계로 기구․인력운영 효율화 지속 추진

❍ 행정안전부에서 산정하는 기준인건비를 원칙으로 하고 중장기적 관점에서 지역수요․여건에 맞는 인력 운용

❍ 법령 및 타 자치단체와 비교분석을 통한 조직운영의 문제점을 진단하고 합리적 조직모델을 마련하여 특례시 수요에 맞는 조직설계 및 적정인력 재배치

❍ 본청과 하부행정기관의 기능조정 분야 발굴 및 사무 배분․조정으로 행정기능의 중복․낭비 등 비효율을 제거

□ 민간에서 수행 가능한 분야의 적극적 민간위탁 추진

❍ 행정수요에 대응하기 위한 공공시설 신축은 지속적으로 증가하는 반면 공무원 증원은 재정여건 상 한계

❍ 민간 부문에서 효율적 수행이 가능한 업무는 적극 민간 위탁

- 신규 시설은 준공 이전 단계부터 체계적인 위탁 검토

- 산하기관에서 효율적 수행이 가능한 업무는 적극 위탁

□ 기준인건비 범위 내에서의 인력 운용

❍ 행정안전부에서 시달하는 기준인건비를 원칙으로 하고 중장기적 관점에서 지역수요․여건에 맞는 인력 운용

	< 중기인력운용계획 주요 반영사항(지침) >
① 법령의 제·개정으로 인력 보강이 불가피한 경우 ② 국가 또는 경기도, 시·군의 주요시책 추진에 필요한 인력 ③ 중앙사무의 지방이양 또는 각 기관 간 업무 이관 ④ 행정구역개편, 기관신설 ⑤ 주민복지시설 등 신규시설의 인력 운영방안(민간위탁 포함) ⑥ 폐지가 예정된 한시조직 및 기능 감소․쇠퇴 및 업무효율화에 따른 인력 절감 방안 ⑦ 기타 일반행정 수요분야(관리분야) ※ 단순 업무량 증가로 인한 소규모 인력소요, 미확정 사업․과제, 각 기관 자체 추진과제, 기존 시설․장비 일부 보강사업 등은 제외

Ⅱ. ~ Ⅲ. 인력운용계획 요약

□ 향후 5년간 인력운용계획(공무원)

❍ 총괄

구 분		계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
정 원		-	3,445	3,445	3,445	3,445	3,445
증감	소 계	-	-	-	-	-	-
	증 가	-	+2	-	-	-	-
	감 축	-	△2	-	-	-	-

❍ 연도별 증감내역  ※ 연도별 행정수요, 정부 지침 등에 따라 변경될 수 있음

구분	증감 현황
2024년1)	(증가 분야 : +2명) ◦행재정분야(1명) : 공무직 급여 업무 통합 ◦환경관리분야(1명) : 환경친화적 자동차 관리 (감축 분야 : △2명) ◦행재정분야(△1명) : 공용차량관리 ◦환경관리분야(1명) : 수도계량기 검침 ※ 기타 증감 현황은 조직진단을 통해 정원 내 재배치 추진
2025년	◦조직진단 후 정원 내 재배치 추진 ※ 행정안전부 지방자치단체 조직관리지침에 따라 기준인력 동결
2026년
2027년
2028년2

1) 2024년초 정원조정 사항 반영

Ⅱ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획
1. 정원관리 기관별(Ⅱ-1-0) ( 단위 : 명 )
구분	2022.12.31.	2023년				2024년				2025년				2026년				2027년					2028년
		정 원		증 감		정 원		증 감		정 원		증 감		정 원		증 감		정 원		증 감			정 원	증 감
합계	3,403	3,445		+42		3,445		-		3,445		-		3,445		-		3,445		-			3,445	-

2. 직종·직급별(II-2-0)																					(단위:명)
구 분		2022.12.31	2023년			2024년				2025년				2026년				2027년				2028년
			정 원	증 감		정 원		증 감		정 원		증 감		정 원		증 감		정 원		증 감		정 원	증 감
계		3,403	3,445	+42		3,445		0		3,445		0		3,445		0		3,445		0		3,445	0
정 무 직		1	1	0		1		0		1		0		1		0		1		0		1	0
일반직	소 계	3,368	3,410	+42		3,410		0		3,410		0		3,410		0		3,410		0		3,410	0
	5급이상	175	180	+5		190		+10		190		0		190		0		190		0		190	0
	6급이하	3,189	3,226	+37		3,217		-9		3,217		0		3,217		0		3,217		0		3,217	0
	전문경력관	4	4	0		3		-1		3		0		3		0		3		0		3	0
연구직	소 계	9	9	0		9		0		9		0		9		0		9		0		9	0
	연 구 관	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
	연 구 사	9	9	0		9		0		9		0		9		0		9		0		9	0
지도직	소 계	20	20	0		20		0		20		0		20		0		20		0		20	0
	지 도 관	3	3	0		3		0		3		0		3		0		3		0		3	0
	지 도 사	17	17	0		17		0		17		0		17		0		17		0		17	0
별정직	소 계	5	5	0		5		0		5		0		5		0		5		0		5	0
	5급상당이상	1	1	0		1		0		1		0		1		0		1		0		1	0
	6급상당이하	4	4	0		4		0		4		0		4		0		4		0		4	0

Ⅲ. 기능별 인력 증·감 현황
1. 총괄(Ⅲ-1-0)								(단위:명)
구 분	계		2024년			2025년			2026년	2027년	2028년
합 계	0		0			0			0	0	0
증 원	0		2			0			0	0	0
감 원	0		△2			0			0	0	0
비 고			조직진단 후 정원 내 재배치 추진			조직진단 후 정원 내 재배치 추진			조직진단 후 정원 내 재배치 추진	조직진단 후 정원 내 재배치 추진	조직진단 후 정원 내 재배치 추진

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)									(단위 : 명)
구 분	인 력 증 원
	계	2024년	2025년	2026년		2027년		2028년
합 계	2	2	0	0		0		0
기획조정	0	0	0	0		0		0
행·재정	1	1	0	0		0		0
문화체육관광	0	0	0	0		0		0
보건복지	0	0	0	0		0		0
산업경제	0	0	0	0		0		0
환경관리	1	1	0	0		0		0
도시주택	0	0	0	0		0		0
지역개발	0	0	0	0		0		0
방재·민방위	0	0	0	0		0		0
의 회	0	0	0	0		0		0
읍면동	0	0	0	0		0		0

3. 감원 내역(Ⅲ-4-0)									(단위 : 명)
구 분	인 력 감 원
	계	2024년	2025년	2026년		2027년		2028년
합 계	2	2	0	0		0		0
기획조정	0	0	0	0		0		0
행·재정	1	1	0	0		0		0
문화체육관광	0	0	0	0		0		0
보건복지	0	0	0	0		0		0
산업경제	0	0	0	0		0		0
환경관리	1	1	0	0		0		0
도시주택	0	0	0	0		0		0
지역개발	0	0	0	0		0		0
방재·민방위	0	0	0	0		0		0
의 회	0	0	0	0		0		0
읍면동	0	0	0	0		0		0

Ⅳ. 인건비 현황
(Ⅳ-0-0)																			(단위:백만원)
구 분		2022.12.31	2023년				2024년				2025년				2026년					2027년			2028년
			금 액		증 감		금 액		증 감		금 액		증 감		금 액			증 감		금 액	증 감		금 액		증 감
일반·특별 순계세입 규모(A)		1,808,194	1,677,172		-131,022		1,786,651		109,479		1,825,649		38,998		1,892,480			66,831		1,950,451	57,971		1,906,571		-43,880
자체수입	계 ( B )	1,142,057	1,105,054		-37,003		1,175,065		70,011		1,175,134		69		1,950,451			64,397		1,279,431	39,900		1,230,303		-49,128
	지방세 ( C )	749,566	727,181		-22,385		784,300		57,119		796,205		11,905		815,688			19,483		834,000	18,312		847,102		13,102
	세외수입 ( D )	377,491	377,873		382		370,765		-7,108		378,929		8,164		405,443			26,514		445,431	39,988		383,201		-62,230
	지방채 ( E )	15,000	-		-15,000		20,000		20,000		-		-20,000		18,400			18,400		-	-18,400		-		-
기준인건비 편성액( F )		313,819	349,979		36,160		324,925		-25,054		334,551		9,626		345,477			10,926		357,140	11,663		358,303		1,163
비율	F / A	17%	21%		-		18%		-		18%		-		18%			-		18%	-		19%		-
	F / B	27%	32%		-		28%		-		28%		-		18%			-		28%	-		29%		-
	F / C	42%	48%		-		41%		-		42%		-		42%			-		43%	-		42%		-
기준인건비 기준액( G )		283,846	287,073		3,227		296,941		9,868		-		-		-			-		-	-		-		-
비율	G / A	16%	17%		-		-		-		-		-		-			-		-	-		-		-
	G / B	25%	26%		-		-		-		-		-		-			-		-	-		-		-
	G / C	38%	39%		-		-		-		-		-		-			-		-	-		-		-
일반회계 순계세입 규모( A')		1,523,720	1,435,592		-88,128		1,513,078		77,486		1,550,596		37,518		1,590,921			40,325		1,610,474	19,553		1,629,883		19,409
자체수입	계 ( B' )	927,072	913,980		-13,092		923,515		9,535		940,500		16,985		978,170			37,670		979,468	1,298		993,391		13,923
	지방세 ( C' )	749,566	727,181		-22,385		784,300		57,119		796,205		11,905		815,688			19,483		834,000	18,312		847,102		13,102
	세외수입 ( D' )	177,506	186,799		9,293		139,215		-47,584		144,295		5,080		144,082			-213		145,468	1,386		146,289		821
	지방채 ( E' )	-	-		-		-		-		-		-		18,400			18,400		-	-18,400		-		-
기준인건비 편성액 ( F ')		302,133	293,046		-9,087		308,966		15,920		318,493		9,527		328,319			9,826		338,452	10,133		339,236		784
비율	F' / A'	20%	20%		-		20%		-		21%		-		21%			-		21%	-		21%		-
	F' / B'	33%	32%		-		33%		-		34%		-		34%			-		35%	-		34%		-
	F' / C'	40%	40%		-		39%		-		40%		-		40%			-		41%	-		40%		-
특별회계 순계세입 규모( A" )		284,474	241,580		-42,894		273,573		31,993		275,053		1,480		301,559			26,506		339,977	38,418		276,688		-63,289
자체수입	계 ( B'' )	214,985	191,074		-23,911		251,550		60,476		234,634		-16,916		261,361			26,727		299,963	38,602		236,912		-63,051
	지방세 ( C'' )	-	-		-		-		-		-		-		-			-		-	-		-		-
	세외수입 ( D'' )	199,985	191,074		-8,911		231,550		40,476		234,634		3,084		261,361			26,727		299,963	38,602		236,912		-63,051
	지방채 ( E'' )	15,000	-		-15,000		20,000		20,000		-		-20,000		-			-		-	-		-		-
기준인건비 편성액( F'' )		15,768	16,054		286		15,959		-95		16,058		99		17,158			1,100		18,688	1,530		19,067		379
비율	F ''/ A''	6%	7%		-		6%		-		6%		-		6%			-		5%	-		7%		-
	F'' / B''	7%	8%		-		6%		-		7%		-		7%			-		6%	-		8%		-
	F'' / C''	-	-		-		-		-		-		-		-			-		-	-		-		-
※ 기준인건비 편성액 : 행정운영경비 중 인력운영비(8개 통계목)

기준인건비 편성액 현황
<경기도 고양시 >													(단위 : 천원)
기준인건비 예산항목					22년도 최종예산액				23년도 당초예산액				증감
					계	일반직	무기계약 근로자	기타직 보수	계	일반직	무기계약 근로자	기타직 보수	계	일반직	무기계약 근로자	기타직 보수
합 계	합 계				313,819,871	257,310,411	35,068,665	21,440,795	349,979,255	290,176,299	38,087,292	21,715,664	30,951,592	32,865,888	-2,189,165	274,869
	인건비(100)	인건비(101)			246,558,014	191,128,008	33,989,211	21,440,795	264,846,972	211,333,718	31,797,590	21,715,664	18,288,958	20,205,710	-2,191,621	274,869
				보수	191,128,008	191,128,008	-	-	211,333,718	211,333,718	-	-	20,205,710	20,205,710	-	-
				기타직보수	21,440,795	-	-	21,440,795	21,715,664	-	-	21,715,664	274,869	-	-	274,869
				무기계약근로자보수	33,989,211	-	33,989,211	-	31,797,590	-	31,797,590	-	-2,191,621	-	-2,191,621	-
	물건비(200)	직무수행경비(204)			6,943,080	6,943,080	-	-	7,617,296	7,617,296	-	-	674,216	674,216	-	-
				직급보조비	6,943,080	6,943,080	-	-	7,617,296	7,617,296	-	-	674,216	674,216	-	-
	이전경비(300)	포상금(303)			11,441,135	11,441,135	-	-	12,324,916	12,324,916	-	-	883,781	883,781	-	-
				성과상여금	11,441,135	11,441,135	-	-	12,324,916	12,324,916	-	-	883,781	883,781	-	-
		연금부담금 등(304)			48,877,642	47,798,188	1,079,454	-	65,190,071	58,900,369	6,289,702	-	11,104,637	11,102,181	2,456	-
			연금부담금(01)		39,457,360	39,457,360	-	-	50,508,190	50,508,190	-	-	11,050,830	11,050,830	-	-
			국민건강보험금(02)		8,340,828	8,340,828	-	-	8,392,179	8,392,179	-	-	51,351	51,351	-	-
			공무직근로자 보험료부담금 등(04)		1,079,454	-	1,079,454	-	6,289,702	-	6,289,702	-	2,456	-	2,456	-
일반회계	소 계				299,297,873	246,470,984	32,491,124	20,335,765	334,469,769	278,330,718	35,515,216	20,623,835	29,964,104	31,859,734	-2,183,700	288,070
	인건비(100)	인건비(101)			235,298,359	183,257,809	31,704,785	20,335,765	253,229,518	203,084,598	29,521,085	20,623,835	17,931,159	19,826,789	-2,183,700	288,070
				보수	183,257,809	183,257,809	-	-	203,084,598	203,084,598	-	-	19,826,789	19,826,789	-	-
				기타직보수	20,335,765	-	-	20,335,765	20,623,835	-	-	20,623,835	288,070	-	-	288,070
				무기계약근로자보수	31,704,785	-	31,704,785	-	29,521,085	-	29,521,085	-	-2,183,700	-	-2,183,700	-
	물건비(200)	직무수행경비(204)			6,727,540	6,727,540	-	-	7,388,520	7,388,520	-	-	660,980	660,980	-	-
				직급보조비	6,727,540	6,727,540	-	-	7,388,520	7,388,520	-	-	660,980	660,980	-	-
	이전경비(300)	포상금(303)			10,947,635	10,947,635	-	-	11,793,600	11,793,600	-	-	845,965	845,965	-	-
				성과상여금	10,947,635	10,947,635	-	-	11,793,600	11,793,600	-	-	845,965	845,965	-	-
		연금부담금 등(304)			46,324,339	45,538,000	786,339	-	62,058,131	56,064,000	5,994,131	-	10,526,000	10,526,000	-	-
			연금부담금(01)		37,503,000	37,503,000	-	-	48,000,000	48,000,000	-	-	10,497,000	10,497,000	-	-
			국민건강보험금(02)		8,035,000	8,035,000	-	-	8,064,000	8,064,000	-	-	29,000	29,000	-	-
			공무직근로자 보험료부담금 등(04)		786,339	-	786,339	-	5,994,131	-	5,994,131	-	-	-	-	-
특별회계	소 계				14,521,998	10,839,427	2,577,541	1,105,030	15,509,486	11,845,581	2,572,076	1,091,829	987,488	1,006,154	-5,465	-13,201
	인건비(100)	인건비(101)			11,259,655	7,870,199	2,284,426	1,105,030	11,617,454	8,249,120	2,276,505	1,091,829	357,799	378,921	-7,921	-13,201
				보수	7,870,199	7,870,199	-	-	8,249,120	8,249,120	-	-	378,921	378,921	-	-
				기타직보수	1,105,030	-	-	1,105,030	1,091,829	-	-	1,091,829	-13,201	-	-	-13,201
				무기계약근로자보수	2,284,426	-	2,284,426	-	2,276,505	-	2,276,505	-	-7,921	-	-7,921	-
	물건비(200)	직무수행경비(204)			215,540	215,540	-	-	228,776	228,776	-	-	13,236	13,236	-	-
				직급보조비	215,540	215,540	-	-	228,776	228,776	-	-	13,236	13,236	-	-
	이전경비(300)	포상금(303)			493,500	493,500	-	-	531,316	531,316	-	-	37,816	37,816	-	-
				성과상여금	493,500	493,500	-	-	531,316	531,316	-	-	37,816	37,816	-	-
		연금부담금 등(304)			2,553,303	2,260,188	293,115	-	3,131,940	2,836,369	295,571	-	578,637	576,181	2,456	-
			연금부담금(01)		1,954,360	1,954,360	-	-	2,508,190	2,508,190	-	-	553,830	553,830	-	-
			국민건강보험금(02)		305,828	305,828	-	-	328,179	328,179	-	-	22,351	22,351	-	-
			공무직근로자 보험료부담금 등(04)		293,115	-	293,115	-	295,571	-	295,571	-	2,456	-	2,456	-

Ⅴ.향후 민간위탁 계획
(Ⅴ-0-0)
위탁계획 년 도	시 설 물 명			사업기간		사업비 (백만원)	규 모		예상운영 인 력(명)
2024년	일산복합문화예술창작소			2024년 ~ 2027년		2,200	대지면적 1,322㎡, 연면적 690.69㎡ (지상1층 / 지하1층)		미정
2025년	고양시민복지재단			2025년 ~ 2029년		14,586	市 공유재산 활용 예정, 규모는 현재 미정		23