	104만 시민의 행복을 실현하는 고양시의회	제218회 고양시의회(임시회) 2017. 12. 20.(수) 10:00

2017년도 제3회 추가경정예산(안) 검토보고서

고 양 시 의 회

예산결산특별위원회

	목 차
1. 제안이유 ---------------------------------------------------------- 3 2. 예산(안) ----------------------------------------------------------- 3 가. 총규모 -------------------------------------------------------------- 3 나. 일반회계 세입예산 ---------------------------------------------- 3 다. 일반회계 세출예산 ---------------------------------------------- 4 라. 조직별 세출예산(일반+특별회계) --------------------------- 6 마. 특별회계 세입예산 ---------------------------------------------- 7 바. 특별회계 세출예산 ---------------------------------------------- 7 사. 계속비사업 --------------------------------------------------------- 8 아. 명시이월사업 ----------------------------------------------------- 13 3. 상임위원회 예비심사보고서(별도 붙임) 4. 검토의견 --------------------------------------------------------- 28 가. 총괄 ---------------------------------------------------------------- 28 나. 일반회계 세입 -------------------------------------------------- 28 다. 기능별 세출예산 ----------------------------------------------- 29 라. 성질별 세출예산 ----------------------------------------------- 30 마. 조직별 세출예산 ----------------------------------------------- 31 바. 특별회계 세입 -------------------------------------------------- 31 사. 특별회계 세출 -------------------------------------------------- 31 아. 계속비 ------------------------------------------------------------- 32 자. 명시이월비-------------------------------------------------------- 32 차. 세출예산 중 신규사업 ---------------------------------------- 32 카. 세출예산 중 전액삭감 사업 --------------------------------- 33 타. 기정예산 중 50%이상 증·감예산 -------------------------- 33 ※ [붙임자료 1] 주요 신규사업 편성 현황(2천만원 이상) -------------- 34 [붙임자료 2] 전액 삭감사업 현황(2천만원 이상) --------------------- 41 [붙임자료 3] 기정예산 대비 50% 이상 증·감 편성 사업 ----------- 42

2017년도 제3회 추가경정예산(안)

검  토  보  고  서

이 추가경정예산(안)은 2017년 12월 8일 고양시장으로부터 제출되어 12월 18일 각 상임위원회에서 예비심사를 마치고 12월 20일 예산결산특별위원회에 회부되었음.

1. 제안이유

○「지방자치법」 제130조에 따라 ⌜2017년도 제3회 추가경정예산(안)」을 제출.

2. 예산(안)

가. 총규모[표 1]                                         (단위: 백만원)

구 분		2017년도 제3회 추경안	기정예산	증△감	증감률	비고
계		2,088,854	2,048,295	40,559	1.98%
일 반 회 계		1,654,690	1,606,116	48,574	3.02%
특 별 회 계		434,164	442,179	△8,015	△1.81%
	공기업 특별회계	261,456	269,531	△8,075	△3.00%
	기타 특별회계	172,708	172,648	60	0.03%

나. 일반회계 세입예산[표 2]                      (단위: 백만원)

구 분		2017년도 제3회 추경안	기정예산	증△감	증감률	비고
계		1,654,690	1,606,116	48,574	3.02%
지 방 세		517,619	517,619	0	0.00%
세 외 수 입		112,368	111,604	764	0.68%
지 방 교 부 세		138,853	132,603	6,250	4.71%
조정교부금 등		173,945	139,069	34,876	25.08%
보 조 금		520,974	514,290	6,684	1.30%
	국 비	396,805	391,048	5,757	1.47%
	도 비	124,169	123,242	927	0.75%
보전수입 등 및 내부거래		190,931	190,931	0	0.00%

다. 일반회계 세출예산

1) 기능별[표 3]

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 제3회 추경안	기정예산	증△감	증감률	비고
계	1,654,690	1,606,116	48,574	3.02%
일 반 공 공 행 정	172,542	162,971	9,571	5.87%
공공 질서 및 안전	39,120	36,429	2,691	7.39%
교 육	48,551	47,367	1,184	2.50%
문 화 및 관 광	71,624	66,584	5,041	7.57%
환 경 보 호	89,610	90,530	△920	△1.02%
사 회 복 지	640,474	638,742	1,731	0.27%
보 건	40,200	37,449	2,751	7.35%
농 림 해 양 수 산	27,959	27,640	319	1.15%
산 업ㆍ중 소 기 업	43,239	40,230	3,009	7.48%
수 송 및 교 통	192,080	171,291	20,790	12.14%
국토 및 지역 개발	65,068	59,563	5,504	9.24%
예 비 비	12,029	13,050	△1,021	△7.82%
기 타	212,194	214,270	△2,076	△0.97%

2) 성질별[표 4]

(단위: 백만원)

구 분	2017년도 제3회 추경안	기정예산	증△감	증감률	비고
계	1,654,690	1,606,116	48,574	3.02%
인 건 비	172,343	172,240	103	0.06%
물 건 비	114,913	115,748	△835	△0.72%
경 상 이 전	904,866	905,424	△558	△0.06%
자 본 지 출	348,591	302,110	46,481	15.39%
융 자 및 출 자	11,328	11,328	0	0.00%
보 전 재 원	21,800	20,000	1,800	9.00%
내 부 거 래	60,314	57,789	2,525	4.37%
예 비 비 및 기 타	20,535	21,477	△942	△4.39%

라. 조직별 세출예산(일반회계+특별회계)[표 5]         (단위: 백만원)

구 분	2017년도 제3회 추경안	기정예산	증△감	증감률	비고
총 계	2,088,854	2,048,295	40,559	1.98%
의회사무국	2,958	2,958	0	0.00%
정책기획담당관	2,797	2,794	3	0.11%
시민소통담당관	225	225	0	0.00%
인적자원담당관	50,106	52,767	△2,662	△5.04%
공보담당관	3,288	3,309	△21	△0.63%
감사담당관	194	194	0	0.00%
자치행정실	235,612	235,686	△74	△0.03%
민생경제국	14,311	13,723	588	4.29%
시민복지국	141,151	140,423	728	0.52%
여성가족국	202,498	204,240	△1,742	△0.85%
교육문화국	64,740	58,183	6,557	11.27%
미래전략국	85,507	84,934	574	0.68%
시민안전교통실	136,340	132,379	3,961	2.99%
도시주택국	40,198	39,864	334	0.84%
보건소	40,916	38,163	2,753	7.22%
농업기술센터	49,633	49,747	△114	△0.23%
푸른도시사업소	217,185	190,477	26,708	14.02%
상하수도사업소	262,056	270,131	△8,075	△2.99%
환경친화사업소	100,711	98,348	2,363	2.40%
도서관센터	15,869	15,730	139	0.88%
여성회관	1,135	1,080	55	5.05%
행주산성관리사업소	635	635	0	0.00%
차량등록사업소	697	697	0	0.00%
덕양구 본청	209,680	204,463	5,218	2.55%
덕양구 동주민센터	6,437	6,424	13	0.20%
일산동구 본청	102,034	99,939	2,095	2.10%
일산동구 동주민센터	3,451	3,444	7	0.20%
일산서구 본청	95,258	94,113	1,145	1.22%
일산서구 동주민센터	3,233	3,226	7	0.19%

마. 특별회계 세입예산[표 6]                           (단위: 백만원)

구 분			2017년도 제3회 추경안	기정예산	증△감	증감률	비고
합계			434,164	442,179	△8,015	△1.81%
	세외수입		203,613	204,953	△1,340	△0.65%
		경상적 수입	161,803	162,383	△580	△0.36%
		임시적 수입	41,811	42,571	△760	△1.78%
	보조금		20,145	26,829	△6,684	△24.91%
	보전수입 등 및 내부거래		210,056	210,047	9	0.00%

바. 특별회계 세출예산[표 7]

(단위: 백만원)

구 분			2017년도 제3회 추경안	기정예산	증△감	증감률	비고
합 계			434,164	442,179	△8,015	△1.81%
	공기업 특별회계		261,456	269,531	△8,075	△3.00%
		상 수 도	154,191	155,691	△1,500	△0.96%
		하 수 도	107,265	113,840	△6,575	△5.78%
	기타 특별회계		172,708	172,648	60	0.03%
		의료급여기금	5,792	5,799	△7	△0.12%
		저소득주민 생활안정자금	635	635	-	0.00%
		도시교통사업	64,296	64,214	82	0.13%
		구획정리사업	12,318	12,318	-	0.00%
		생활폐기물시설	8,752	8,752	-	0.00%
		장기미집행시설 대지보상	1	1	-	0.00%
		한국국제전시장 개발사업	64,920	64,920	-	0.00%
		발전소주변지역 지원사업	124	124	-	0.00%
		기반시설	239	254	△15	△5.91%
		도시재정비촉진	833	833	-	0.00%
		공 유 임 야	14,799	14,799	-	0.00%

사. 계속비사업

1) 총  괄[표 8]

(단위: 백만원)

구 분	건수	총사업비	기투자 (2017년도 기정 포함)	금회투자 (2017년도 제3회 추경)	향후계획	비고
합 계	48	1,115,763	728,528	22,397	364,838
일반회계	38	757,520	520,701	28,800	208,019
특별회계	10	358,243	207,827	△6,403	156,819

2) 사업현황(일반회계)[표 9]

(단위: 백만원)

연번	부서별	사업명	총사업비	기투자 (2017년 기정 포함)	금회투자 (2017년도 제3회 추경)	향후계획	예산서 페이지
	합 계		757,520	520,701	28,800	208,019
1	회계과	신도동 청사 건립	6,765	3,011	1,053	2,701	54
2	복지정책과	고봉동 커뮤니티센터 건립	3,800	250	500	3,050	562
3	공사과	일산서구청사 건립공사	46,005	37,305	8,700	0	426
4	공사과	능곡IC 파주방향 진입도로 설치공사	6,057	6,057	0	0	426
5	공사과	용두동 웃말아랫말취락(소로2-375,3-376호선) 도로개설공사	1,972	1,972	0	0	426
6	공사과	지축동 중고개취락(소로2-306,3-228호선) 도로개설공사	4,334	2,034	1,000	1,300	427
7	공사과	오금동 큰골취락(소로2-300호선) 진입도로개설공사	3,170	1,040	980	1,150	427
8	공사과	백마교앞 사거리 입체화공사 지방채상환	30,058	30,058	0	0	427
9	공사과	화전동~신사동간 도로개설공사(국비)	134,376	134,376	0	0	427
10	공사과	백석동~화전동간 도로개설공사	153,500	82,526	4,000	66,974	428
11	공사과	항공대 연결도로 개설공사	5,705	5,705	0	0	428
12	공사과	새마을 성동취락(중로3-142호선) 도로개설공사	7,120	2,120	1,000	4,000	428
13	공사과	화전취락(중로3-162호선) 도로개설공사	6,020	2,020	1,000	3,000	428
14	공사과	화전동(중로3-165호선) 진입도로 설치공사	1,020	20	1,000	0	429
15	공사과	삼송동 삼송취락(소로2-398호선,3-397호선) 도로개설공사	1,921	21	0	1,900	429
16	공사과	용두동(소로2-308호선) 도로개설공사	140	30	110	0	429
17	공사과	지축동 삼송취락(소로1-149호선) 도로개설공사	1,164	13	0	1,151	429
18	공사과	내곡동(소로1-212호선) 도로개설공사	1,000	691	0	309	429
19	공사과	성석-문봉간 도로 확·포장공사	14,080	10,660	500	2,920	430
20	공사과	두테비-두천마을간 도로 확·포장공사	11,416	86	0	11,330	430
21	공사과	지영-문봉간 도로 확·포장공사	24,484	1,710	0	22,774	430
22	공사과	국도39호선 대체우회도로 개설공사(토당~원당)	101,400	84,140	2,380	14,880	430
23	공사과	국도39호선 대체우회도로 개설공사(원당~관산)	63,300	56,010	1,970	5,320	430
24	공사과	중로1-99호선(삼성당취락~능곡삼거리) 도로확장공사	8,190	1,100	0	7,090	431
25	공사과	백마지하차도 상단 교통정온화 사업	1,000	1,000	0	0	431
26	공사과	강매동 강매로(소로2-545호선) 확장공사	140	140	0	0	431
27	공사과	고양~광탄간 도로확장공사	39,212	710	0	38,502	431
28	공사과	절골취락 진입로 정비공사	2,149	2,149	0	0	432
29	공사과	내유동 내산로(소로2-578호선) 도로확장공사	6,190	90	0	6,100	432
30	공사과	소개울길(중로3-97호선) 도로개설공사	590	10	0	580	432
31	공사과	일산서구 청소년수련관 건립공사	8,991	8,991	0	0	432
32	공사과	대화이음센터(노인일자리센터) 건립	1,300	900	400	0	432-1
33	생태하천과	벽제천 생태하천 복원사업(지특)	15,481	12,524	2,957	0	268
34	생태하천과	대장천 도심생태하천 복원사업(지특)	21,047	20,802	0	245	268
35	덕양구 도서관과	공공도서관 건립 지원(고양도서관)	7,053	1,222	0	5,831	686
36	덕양구 환경녹지과	박재궁천 정비공사	13,460	7,698	0	5,762	294
37	덕양구 안전건설과	지축동 절골취락(소로3-232,3-233호선) 도로개설공사	1,710	1,460	250	0	510
38	덕양구 안전건설과	성사2동 불당골취락(소로3-519호선) 도로개설공사	2,200	50	1,000	1,150	510

3) 사업현황(특별회계)[표 10]

(단위: 백만원)

연번	부서별	사업명	총사업비	기투자 (2017년 기정 포함)	금회투자 (2017년도 제3회 추경)	향후계획	예산서 페이지
	합 계		358,243	207,827	△6,403	156,819
1	마이스산업과	한국국제전시장 부진입도로 개설 공사	39,900	38,546	1,344	10	194
2	마이스산업과	대화로(국지도98호선) 확장공사	35,243	35,243	0	0	194
3	청소행정과	환경에너지시설 신기술 대체건설사업(계속)	112,950	105,825		7,125	280
4	수도행정과	대자배수지 신설공사	15,498	1,184	0	14,314	466
5	하수행정과	지영하수관로정비사업	21,772	4,480	13	17,279	496
6	하수행정과	효자하수관로정비사업	18,725	6,021	0	12,704	496
7	하수행정과	덕이하수관로정비사업	30,465	850	0	29,615	496
8	하수행정과	신평하수관로정비사업	25,062	982	0	24,080	497
9	하수행정과	벽제3처리분구하수관로정비공사	8,842	408	0	8,434	497
10	하수행정과	고양하수슬러지처리시설건설사업	49,786	14,288	△7,760	43,258	497

아. 명시이월사업

1) 총  괄[표 11]

(단위: 백만원)

구 분	건수	예산액	이월액	비고
합 계	132	86,832	48,718
일반회계	127	83,967	47,332
특별회계	5	2,865	1,386

2) 일반회계[표 12]

(단위: 백만원)

연번	부서별	사업명	예산액	이월액	이월사유	예산서 페이지
	합 계		83,967	47,332
1	인적자원 담당관	구내매점 환경개선공사 (시설비)	88	22	신관 설계용역 준공기한 미도래에 따른 건축공사 미발주	24
2	인적자원 담당관	구내매점 휴게용 테이블, 의자 구입(자산및물품취득비)	103	2	신관 설계용역 준공기한 미도래에 따른 건축공사 미발주	24
3	회계과	신관 내외부 개선 및 노후시설 개보수(시설비)	791	600	절대공기 부족	56
4	회계과	신도동 주민센터 철거공사(시설비)	420	200	절대공기 부족	56
5	일자리창출과	고양형맞춤일자리창출사업( 기간제근로자등보수)	179	179	사업 추진 기간 부족	156
6	일자리창출과	고양형맞춤일자리창출사업( 사무관리비)	22	22	사업 추진 기간 부족	156
7	지역경제과	도시가스 공급취약지역 지원사업( 민간자본사업보조(자체재원))	3,208	556	동절기 공사 지연	164
8	여성가족과	개방공유형 여성창업지원 플랫폼(꿈마루) 구축지원(민간위탁금)	150	150	공사 지연	598
9	아동청소년과	내유동커뮤니티센터 내 어린이집 신축공사비(시설비)	640	640	내유커뮤니티센터 미착공	612
10	아동청소년과	내유동커뮤니티센터 내 국공립어린이집 기자재 구입비용(민간자본사업보조(이전재원))	10	10	내유커뮤니티센터 미착공	612
11	평생교육과	기타 학교시설 설치 및 보수(교육기관에대한보조)	5,152	1,644	집행 기간 부족	70
12	문화예술과	북한산 서암사지 복원 정비사업(민간자본사업보조(이전재원))	1,000	1,000	공사 지연	620
13	체육진흥과	성화봉송 관계자 급양비( 행사실비보상금)	3	3	행사일정	82
14	체육진흥과	SC Goyang(가칭) Brand작업(사무관리비)	45	1	등록 미완료	82
15	체육진흥과	성라 1,2 배드민턴장 개보수공사(시설비)	90	90	절대 공기 부족	82
16	체육진흥과	대화레포츠공원 X게임장 개보수공사(시설비)	200	200	절대 공기 부족	82
17	체육진흥과	대화족구장 개보수 공사(시설비)	158	150	절대 공기 부족	83
18	체육진흥과	백석·장항 공공체육시설 개보수 공사(시설비)	449	418	절대 공기 부족	83
19	체육진흥과	고양동 배드민턴장 증축공사(시설비)	500	500	절대 공기 부족	83
20	체육진흥과	고양동 배드민턴장 증축공사(감리비)	8	8	절대 공기 부족	83
21	체육진흥과	공공체육시설 개보수 지원사업(시설비)	1,748	1,715	절대 공기 부족	83
22	체육진흥과	고양 대덕 야구장 외야휀스 설치공사(시설비)	110	110	절대 공기 부족	83
23	체육진흥과	식사배드민턴장 개보수공사(시설비)	60	60	절대 공기 부족	83
24	체육진흥과	인조잔디구장 개보수 공사(시설비)	125	125	절대 공기 부족	84
25	체육진흥과	행신배드민턴장 증축공사(시설비)	600	600	절대 공기 부족	84
26	체육진흥과	중산 장항 생활체육시설 개선공사(시설비)	300	291	절대 공기 부족	84
27	체육진흥과	일산서구 배드민턴장 개보수공사(시설비)	130	130	절대 공기 부족	84
28	체육진흥과	일산동구 배드민턴장(1구역)개보수공사(시설비)	100	100	절대 공기 부족	84
29	체육진흥과	일산동구 배드민턴장(2구역) 개보수공사(시설비)	50	50	절대 공기 부족	84
30	체육진흥과	고양종합운동장 전광판 보수 공사(시설비)	200	200	절대 공기 부족	84
31	체육진흥과	고양어울림누리 빙상장 리모델링 공사(시설비)	3,422	3,422	절대 공기 부족	85
32	첨단산업과	중형수조 개선(실내형 특수촬영장 건립) 건축(시설비)	1,781	1,749	절대 공기 부족	182
33	첨단산업과	중형수조 개선(실내형 특수촬영장 건립) 건축(감리비)	20	20	절대 공기 부족	182
34	신한류관광과	성화봉송로 개발 및 관광자원화 지원(사무관리비)	26	26	시기 미도래	628
35	신한류관광과	성화봉송로 개발 및 관광자원화 지원(행사운영비)	9	9	시기 미도래	628
36	신한류관광과	성화봉송로 개발 및 관광자원화 지원(행사실비보상금)	5	5	시기 미도래	628
37	신한류관광과	관광안내 게시판 17개소(시설비)	97	97	신한류 문화관광벨트 구축사업과 연계추진	628
38	신한류관광과	관광안내 게시판 17개소(시설부대비)	1	1	신한류 문화관광벨트 구축사업과 연계추진	628
39	마이스산업과	평화통일 간이도서관 건립(시설비)	50	50	절대 공기 부족	188
40	마이스산업과	찾아가는 평화통일교육사업	190	190	사업 연속성	188
41	시민안전과	고양시 재난현장조치 행동매뉴얼 정비 연구용역(연구용역비)	110	110	절대 공기 부족	338
42	시민안전과	민방위 비상급수시설 설치공사(시설비)	131	130	절대 공기 부족	338
43	시민안전과	생활안전 CCTV 50개소 설치	3,252	1,100	절대 공기 부족	338
44	교통정책과	킨텍스역 복합환승센터 사업타당성검토 및 개발컨셉 등 기본구상(안) 용역 (연구용역비)	260	200	절대 공기 부족	342
45	도로정책과	일산지하공동구 소방설비 개선공사(시설비)	1,311	688	절대 공기 부족	368
46	도로정책과	효율적인 도로공간 조성사업 피향소 설치(시설비)	500	500	행정절차 이행 중	368
47	도로정책과	능곡 대림아파트 방음시설 설치 공사	360	354	절대 공기 부족	368
48	도로정책과	도로표지 기본계획 재정비 용역(시설비)	400	400	절대 공기 부족	369
49	도로정책과	원당삼거리 상습교통체증개선사업(시설비)	700	700	보상협의 지연	369
50	도로정책과	가장동 삼거리 교통혼잡지 개선사업(시설비)	1,113	1,113	절대 공기 부족	369
51	도로정책과	도촌천 자전거 이용시설 정비사업	200	200	절대 공기 부족	369
52	도시계획과	도시계획시설 결정(변경) 용역(연구용역비)	30	16	절대 공기 부족	378
53	도시계획과	고양시 군사시설보호구역 정비용역(연구용역비)	100	70	절대 공기 부족	378
54	도시계획과	지구단위계획 수립(변경) 용역(연구용역비)	100	100	절대 공기 부족	378
55	도시계획과	단절토지 개발제한구역 해제 용역(연구용역비)	160	111	절대 공기 부족	378
56	도시재생과	고양시 도시재생활성화계획 수립 용역(연구용역비)	598	250	계약 지연(유찰)	398
57	통일한국 고양실리콘밸리추진단	대규모개발사업 사업화방안 용역(연구용역비)	300	540	계약 지연(유찰)	404
58	통일한국 고양실리콘 밸리추진단	고양일산테크노밸리 및 스마트시티 홍보관 구축(시설비)	344	300	공직선거법 및 장소선정 등으로 지연	404
59	도시계획상임기획단	백석 Y-CITY 업무빌딩 건축공사 총사업비 검토(사무관리비)	60	60	사업 지연	408
60	도시계획상임기획단	관상복합개발 사업기본계획수립 용역 및 타당성조사(사무관리비)	150	150	절대 공기 부족	408
61	덕양구보건소	치매안심센터 설치(덕양구보건소)(시설비)	592	592	절대 공기 부족	650
62	덕양구보건소	치매안심센터 설치(덕양구보건소)(감리비)	6	6	절대 공기 부족	650
63	덕양구보건소	치매안심센터 설치(덕양구보건소)(자산및물품취득비)	403	403	절대 공기 부족	650
64	일산동구 보건소	치매안심센터 설치(일산동구보건소)(시설비)	360	360	절대 공기 부족	664
65	일산동구 보건소	치매안심센터 설치(일산동구보건소)(자산및물품취득비)	284	284	절대 공기 부족	664
66	일산서구 보건소	치매안심센터 설치(일산서구보건소)(시설비)	413	413	절대 공기 부족	678
67	일산서구 보건소	치매안심센터 설치(일산서구보건소)(자산및물품취득비)	240	240	절대 공기 부족	678
68	농업기술센터 농산유통과	고양시 동물복지5개년 종합계획(연구용역비)	22	22	절대 공기 부족	220
69	농업기술센터 농산유통과	로컬푸드 직매장 건립지원 사업(민간자본사업보조(이전재원))	1,200	1,200	절대 공기 부족	220
70	농업기술센터 기술지원과	가와지볍씨 박물관 소방안전시설 공사(시설비)	147	77	절대 공기 부족	224
71	농업기술센터 기술지원과	가와지볍씨 박물관 소방안전시설 공사(감리비)	7	7	절대 공기 부족	224
72	푸른도시 사업소 녹지과	정발산공원 정비사업(시설비)	144	50	절대 공기 부족	234
73	푸른도시 사업소 녹지과	삼송역 솔고개 가로수 식재사업(시설비)	510	510	절대 공기 부족	234
74	푸른도시 사업소 녹지과	고양시 장기미집행공원 실효대응방안 검토 용역(시설비)	22	22	절대 공기 부족	235
75	푸른도시 사업소 녹지과	유아숲체험원 조성(시설비)	140	140	절대 공기 부족	235
76	푸른도시 사업소 녹지과	내유동 문화공원 조성(도시관리계획 결정)(시설비)	100	66	절대 공기 부족	235
77	푸른도시 사업소 녹지과	국제전시장공원 환경개선사업(시설비)	1,400	1,358	절대 공기 부족	235
78	푸른도시 사업소 공원관리과	성라공원 화장실 리모델링(남여분리) 공사(시설비)	3,265	80	절대 공기 부족	244
79	푸른도시 사업소 공원관리과	호수공원 제3주차장 및 꽃전시관 주차장 연결 공사(시설비)	2,708	422	절대 공기 부족	244
80	환경친화 사업소 환경보호과	천연가스차량 구입비 보조(민간자본사업보조(이전재원))	1,246	676	제작사 출고지연	256
81	환경친화사업소 환경보호과	전기자동차 구매 지원(민간자본사업보조(이전재원))	2,850	1,328	제작사 출고지연	256
82	환경친화 사업소 환경보호과	고양시 환경보전계획 수립 연구용역(연구용역비)	70	40	절대 공기 부족	256
83	환경친화 사업소 환경보호과	야생동식물보호사업(사무관리비)	51	37	산황산 자연환경 공동조사 운영관련 조사단 미구성	257
84	환경친화 사업소 환경보호과	야생동식물보호사업(기타보상금)	5	5	산황산 자연환경 공동조사 운영관련 조사단 미구성	257
85	환경친화 사업소 환경보호과	장항습지 진입로 개선(시설비)	300	300	절대 공기 부족	258
86	환경친화 사업소 생태하천과	고양시 가축분뇨관리 세부계획 용역(연구용역비)	22	12	행정절차 진행 중	270
87	환경친화 사업소 생태하천과	국가하천유지보수(시설비)	596	300	절대 공기 부족	270
88	환경친화 사업소 청소행정과	식사지구 자동집하시설(크린넷) 악취진단(사무관리비)	22	15	사업 지연	282
89	환경친화 사업소 청소행정과	폐기물처리시설 설치 환경영향조사 용역(연구용역비)	22	22	사업 지연	282
90	도서관센터 덕양구 도서관과	화정, 행신도서관 노후형광등 LED조명 교체공사 (시설비)	80	60	절대 공기 부족	688
91	도서관센터 일산서구 도서관과	노후형광등 교체 및 조도개선 사업(시설비)	108	50	절대 공기 부족	696
92	도서관센터 일산서구 도서관과	노후형광등 교체 및 조도개선 사업(시설비)	215	50	절대 공기 부족	702
93	여성회관	대강당 음향장비 교체(자산및물품취득비)	76	55	사업 기간 부족	708
94	덕양구 자치행정과	성사1동 주민센터 노후 환경개선 공사(시설비)	799	317	절대 공기 부족	94
95	덕양구 시민봉사과	지적재조사사업 추진(시설비)	52	52	사업 지연	98
96	덕양구 가정복지과	노후 경로당 기능보강 사업(공공운영비)	80	80	절대 공기 부족	730
97	덕양구 환경녹지과	능곡 및 고양 어린이공원 환경개선공사(시설비)	1,774	500	절대 공기 부족	296
98	덕양구 환경녹지과	행신동 녹지경관 개선사업(시설비)	2,348	600	절대 공기 부족	296
99	덕양구 환경녹지과	삼송지구 내 하천 제초 및 위험수목 제거사업(시설비)	1,602	496	절대 공기 부족	296
100	덕양구 안전건설과	성사동 수역이마을(소로3-208호선) 도로개설공사(시설비)	530	530	절대 공기 부족	512
101	덕양구 안전건설과	호국로(원신동~고양동) 통학로 개선 보도설치공사(시설비)	1,500	1,500	절대 공기 부족	512
102	덕양구 안전건설과	도로유지관리(자유로 재포장공사,주요도로 재포장공사)(시설비)	4,995	964	절대 공기 부족	513
103	덕양구 안전건설과	호국로 보도정비공사(시설비)	150	142	절대 공기 부족	513
104	덕양구 안전건설과	혜음로 도로정비공사(시설비)	140	132	절대 공기 부족	513
105	덕양구 안전건설과	창릉4통 일원 도로 배수정비사업(시설비)	250	237	절대 공기 부족	513
106	덕양구 안전건설과	소원로 보도 및 경계석 정비공사(시설비)	350	340	절대 공기 부족	513
107	덕양구 안전건설과	내유초교앞 회차로 개설공사(시설비)	200	187	절대 공기 부족	514
108	덕양구 안전건설과	관산동 노후상가주변 도로정비사업(시설비)	100	100	절대 공기 부족	514
109	덕양구 안전건설과	화정2동 주요도로 보도정비공사(시설비)	350	350	절대 공기 부족	514
110	덕양구 안전건설과	주요역을 거점으로 하는 자전거 도로 및 거치대 정비사업(시설비)	640	239	절대 공기 부족	514
111	덕양구 안전건설과	행복안심 로고라이트 설치사업(시설비)	1,370	300	절대 공기 부족	515
112	덕양구 안전건설과	자유로 가로등 LED 교체사업(시설비)	630	200	절대 공기 부족	515
113	덕양구 안전건설과	자유로(자유로JC~신평동) 방음벽 설치공사(시설비)	3,122	3,122	절대 공기 부족	515
114	덕양구 안전건설과	영주교 보수보강공사(시설비)	600	600	절대 공기 부족	515
115	덕양구 건축과	현수막 보관창고 이전 설계 및 시설비(시설비)	50	50	절대 공기 부족	520
116	일산동구 환경녹지과	마두역 광장내 조형시계탑 설치(시설비)	1,065	80	절대 공기 부족	308
117	일산동구 안전건설과	풍동 배수 펌프장 등 자동제어 시스템 설치(시설비)	200	200	절대 공기 부족	532
118	일산동구 안전건설과	풍동 애니골 조명환경 개선사업(시설비)	300	292	절대 공기 부족	532
119	일산동구 안전건설과	백마교 내진성능 보강공사(시설비)	1,000	1,000	절대 공기 부족	532
120	일산동구 안전건설과	성석로(중산동) 도로확포장공사(시설비)	650	180	절대 공기 부족	532
121	일산동구 안전건설과	견달산로보도설치(시설비)	550	550	절대 공기 부족	533
122	일산서구 환경녹지과	대화천 인도교 설치(시설비)	480	462	절대 공기 부족	322
123	일산서구 환경녹지과	백암어린이공원 리모델링사업(시설비)	1,961	400	절대 공기 부족	322
124	일산서구 환경녹지과	탄현 철로변 완충녹지 산책로 정비사업(시설비)	1,168	191	절대 공기 부족	322
125	일산서구 안전건설과	미불용지 및 부당이득금 보상비(시설비)	738	330	절대 공기 부족	546
126	일산서구 안전건설과	멱절교 내진보강공사(시설비)	2,555	680	절대 공기 부족	546
127	일산서구 안전건설과	가좌마을 일원 인도개설(시설비)	1,623	290	절대 공기 부족	546

3) 특별회계(공기업+기타특별회계)[표 13]

(단위: 백만원)

연번	부서별	사업명	예산액	이월액	이월사유	예산서 페이지
	합 계		2,865	1,386
1	마이스산업과	킨텍스지원,활성화시설개발사업(킨텍스 인근 문화명소화 사업,킨텍스 미개발부지 지구단위계획 재검토) (시설비)	240	140	절대공기 부족	188
2	대중교통과	버스공영차고지 기본설계용역(삼송지구)(연구용역비)	172	150	절대공기 부족	358
3	대중교통과	택시 카드결제 수수료, 통신료 지원사업(운수업계보조금)	1,110	324	절대공기 부족	358
4	대중교통과	2017년도 저상버스 도입(민간경상사업보조)	1,290	737	제작사 출고 지연	358
5	상하수도사업소 하수행정과	원흥무인중계펌프장 협잡물 운반차량 구입(자산및물품취득비)	53	35	구매계약 지연	498

3. 상임위원회 예비심사보고서(별도 붙임)

4. 검토의견

가. 총괄

1) 2017년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 기정예산 2조 482억 9,500만원 보다 405억 5,900만원(1.98%)이 증액 된 2조 888억 5,400만원임.

2) 일반회계는 기정예산 1조 6,061억 1,600만원 보다 485억 7,400만원(3.02%) 증액된  1조 6,546억 9,000만원이며,

3) 특별회계는 기정예산 4,421억 7,900만원 보다 80억 1,500만원이 감액 된 4,341억 6,400만원임.

나. 일반회계 세입

1) 세입예산의 재원별 세부내용은 [표 2] 참고

가) 지방세 수입은 5,176억 1,900만원으로 변동이 없으며,

나) 세외수입은 1,123억 6,800만원으로 쓰레기종량제 판매수입, 축산물위생관리법 위반 과징금 등 7억 6,400만원을 증액

다) 지방교부세는 1,388억 5,300만원으로 생활안전CCTV 설치, 원당교 재가설공사, 견달산로 보도설치, 백암어린이공원 리모델링사업, 가좌마을 일원 인도 설치 등 62억 5,000만원을 증액

라) 조정교부금은 1,739억 4,500만원으로 일반조정교부금 추가 교부와 행신배드민턴장 증축공사, 능곡 및 고양어린이공원 환경개선공사, 대화이음센터 건립 등 348억 7,600만원을 증액

마) 국도비보조금은 5,209억 7,400만원으로 기초연금, 영유아보육료 지원, 치매안심센터 설치 및 운영비, 생태하천 복원사업 등 66억 8,400만원을 증액

바) 보전수입 등 및 내부거래는 1,909억 3,100만원으로 변동이 없음

다. 세출예산의 기능별 주요 증감내용으로는 [표 3] 참고

1) 일반공공행정분야는 1,725억 4,200만원으로 일산서구청사 건립공사, 신도동 주민센터 및 청소년문화센터 복합건물 건립, 고봉동 커뮤니티센터 건립 등 95억 7,100만원을 증액

2) 공공질서 및 안전분야는 391억 2,000만 원으로 재난관리기금, 생활안전 CCTV 설치, 풍동배수펌프장 자동제어시스템 설치 등 26억 9,100만원을 증액

3) 교육분야는 485억 5,100만원으로 한뫼초 냉난방기 교체, 오마초 노후 교실출입문 교체, 경기영상과학고 화장실 환경개선 등 11억 8,400만원을 증액

4) 문화 및 관광분야는 716억 2,400만원으로 고양어울림누리 빙상장 리모델링공사, 도서관 조도 개선사업 등 50억 4,000만원을 증액

5) 환경보호분야는 896억 1,000만원으로 생활폐기물 수집운반 대행사업비, 쓰레기 종량제봉투 제작비, 폐기물처리시설 설치 환경영향조사 연구용역 등 9억 2,000만원을 감액

6) 사회복지분야는 6,404억 7,400만원으로 영유아보육료 지원, 기초연금, 장애인 활동지원 급여 등에 17억 3,200만원을 증액

7) 보건분야는 402억원으로 치매안심센터 설치 운영, 성인 예방접종, 암환자 치료비 지원 등 27억 5,100만원을 증액

8) 농림 해양 수산 분야는 279억 5,900만원으로 농작물재해 보험 가입지원, 밭농업직불제 보조금, AI 통제 초소 운영비 등  3억 1,900만원을 증액

9) 산업․중소기업 분야는 432억 3,900만원으로 고양시 중소기업 육성기금 출연, 도시가스 미공급지역 지원사업 등 30억 900만원을 증액

10) 수송 및 교통 분야는 1,920억 8,000만원으로 국도39호선 대체 우회도로 개설공사, 백석동~화전동간 도로개설공사, 백마교 내진성능 보강공사, 지축동 중고개취락 도로개설공사 등 207억 8,900만원을 증액

11) 국토 및 지역개발  분야는 650억 6,800만원으로 벽제천 생태하천 복원사업, 신원초교 일원 가로화단 조성, 능곡 및 고양어린이공원 환경개선공사 등 55억 500만원을 증액

12) 예비비는 120억 2,900만원으로 10억 2,100만원을 감액

13) 기타는 2,121억 9,400만원으로 공무원 건강보험료 국가부담금, 퇴직수당 부담금 등 20억 7,600만원을 감액

라. 세출예산의 성질별 내용은 [표 4] 참고

1) 인건비는 1,723억 4,300만원으로 1억 300만원을 증액

2) 물건비는 1,149억 1,300만원으로 8억 3,500만원을 감액

3) 경상이전은 9,048억 6,600만원으로 5억 5,800만원을 감액

4) 자본지출은 3,485억 9,100만원으로 464억 8,100만원을 증액

5) 보전재원은 218억원으로 18억원을 증액

6) 내부거래는 603억 1,400만원으로 25억 2,500만원을 증액

7) 예비비 및 기타는 205억 3,500만원으로 9억 4,200만원을 감액

마. 세출예산의 조직별 내용은 [표 5] 참고

바. 특별회계 세입예산 [표 6] 참고

1) 2017년도에 운용하는 특별회계는 공기업 특별회계 2종과 기타 특별회계 11종으로 총 13개 특별회계임.

가) 세외수입은 총 2,036억 1,300만원으로 경상적수입 1,618억 300만원과 임시적수입 418억 1,100만원으로, 기정예산 대비 13억 4,000만원(△0.65%)이 감액

나) 보조금은 201억 4,500만원으로 기정예산 대비 66억 8,400만원(△24.91%)이 감액

다) 보전수입 등 및 내부거래는 2,100억 5,600만원으로 기정예산 대비 900만원(0.0%)이 증액

사. 특별회계 세출예산 [표 7] 참고

1) 특별회계 전체 세출예산규모는 4,341억 6,400만원으로 기정예산 대비 80억 1,500만원(△1.81%)이 감액

2) 공기업 특별회계는 2,614억 5,600만원으로 기정예산 대비 80억 7,500만원이 감액

3) 기타 특별회계는 1,727억 800만원으로 기정예산 대비 6,000만원이 증액

아. 계속비사업 [표 8] [표 9] [표 10] 참고

1) 「지방재정법」 제42조에 따라 계속비사업으로 승인을 얻고자 제출된 사업은 일반회계는 39건, 특별회계는 9건으로 총 48건이며,

2) 총사업비는 1조 1,157억 6,300만원이며, 2017년 제3회 추경에  투자될 사업비는 223억 9,700만원이고 앞으로 지속적으로 투자하여야 할 사업비는 3,648억 3,800만원임.

자. 명시이월비 관련 [표 11, 표 12, 표 13 참고]

1) 2018년도로 명시이월되는 사업은 일반회계 127건 473억 3,200만원, 특별회계 5건 13억 8,600만원, 총 132건 487억 1,800만원임.

○ 명시이월사업은 경비의 성질상 당해 회계연도에 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 사업에 대해 지방의회의 의결을 얻어 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있는 제도로서 단년도 예산 원칙의 예외로 인정되는 것이나 재정운영의 효율성과 건전성을 제고시키기 위해서는 예산편성 전에 사업의 시급성, 우선순위 등에 대한 충분한 사전검토를 통해 사업비가 이월되는 되는 것을 최소화하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

차. 세출예산안 중 신규 사업 관련 [붙임자료 1 참고]

1) 2017년 제3회 추가경정예산에 계상된 2천만원 이상 신규사업은 102개 사업에 314억 1,400만원임.

2) 추가경정예산은 본예산 편성 시까지 확정되지 않았던 국고보조금, 지방교부세 등 국도비 예산지원에 따른 시비부담 사업과 추경이 아니면 사업추진에 차질이 생기는 불가피한 사정이 있거나 이미 편성된 예산 중 부득이한 사유로 사업비를 추가하거나 변경할 필요가 있는 경우 등으로 한정하고 있는 점을 고려하여 사업의 시급성에 따른 우선순위, 투자의 효율성 제고 등을 고려하여 사업이 선정되어야 할 것임.

카. 세출예산안 중 전액삭감 사업 관련[붙임자료 2 참고]

1) 2017년 제3회 추가경정예산에 계상된 2천만원 이상 전액 삭감 사업은 8개 사업 70억 8,400만원임

○ 전액삭감 사유를 보면, 사업계획 변경, 사업 참여 포기, 보조금 변경내시에 따른 시비부담금 삭감 등으로 사전에 면밀한 사업검토를 통해 불필요한 불용액이 발생하는 사례가 없도록 주의 할 필요가 있다고 봄.

타. 기정예산 대비 50% 이상 증·감 예산 편성 사업 관련

[붙임자료 2 참고]

[붙임자료 1]

《주요 신규사업 편성 현황》[2천만원 이상]

(단위: 백만원)

연번	부서명	사 업 명	예산액	예산안 페이지
계			31,414
1	평생교육과	백마고 교사동 내부 도장	49	68
2	평생교육과	토당초 교사동 내부 도장	32	68
3	평생교육과	한뫼초 냉난방기 교체	350	68
4	평생교육과	오마초 노후 교실출입문 교체	149	68
5	평생교육과	대화중 교사동 내부 도장	29	68
6	평생교육과	율동초 교사동 내부 도장	25	68
7	평생교육과	저동고 노후 교실바닥 교체	115	68
8	평생교육과	강선초 외벽 방수	50	68
9	평생교육과	가람중 본관 옥상 방수	78	68
10	평생교육과	화중초 교사동 승강기 설치	95	68
11	평생교육과	장성초 냉난방기 교체	105	68
12	평생교육과	백양중 냉난방기 교체	95	68
13	평생교육과	경기영상과학고 교사동 및 실습동 화장실 환경개선	472	68
14	체육진흥과	대화족구장 개보수공사(성립전)	70	77
15	체육진흥과	행신배드민턴장 증축공사(성립전)	600	77
16	체육진흥과	중산·장항 생활체육시설 개선 사업(성립전)	300	78
17	체육진흥과	일산서구 배드민턴장 개보수공사(성립전)	130	78
18	체육진흥과	일산동구 배드민턴장(1구역) 개보수공사(성립전)	100	78
19	체육진흥과	일산동구 배드민턴장(2구역) 개보수공사(성립전)	50	78
20	체육진흥과	고양종합운동장 전광판 보수공사	200	78
21	체육진흥과	고양어울림누리 빙상장 리모델링 공사	3,039	78
22	체육진흥과	고양어울림누리 빙상장 리모델링 공사 감리	379	79
23	일자리창출과	사업 참여자 인건비(성립전)	179	153
24	일자리창출과	일자리 수행기관 운영비(성립전)	21	153
25	지역경제과	도시가스 미공급지역 지원사업(산황동470번지일원, 주교동 1056번지 일원(독곶이 마을)	556	160
26	첨단산업과	고양시 중소기업 육성기금 출연	600	180
27	농업기술센터 농산유통과	AI 통제초소 운영비	135	216
28	푸른도시사업소 녹지과	신원초교 일원 가로화단 조성	270	232
29	푸른도시사업소 공원관리과	성라공원 화장실 리모델링(남여분리)공사	80	240
30	푸른도시사업소 공원관리과	호수공원 제3주차장 및 꽃전시관 주차장 연결 공사	422	240
31	환경친화사업소 환경보호과	장항습지 진입로 개선	300	253
32	환경친화사업소 생태하천과	고양 대덕생태공원 시설물 정비(특별교부세)	300	265
33	환경친화사업소 청소행정과	폐기물처리시설 설치 환경 영향조사 연구용역	22	276
34	덕양구 환경녹지과	능곡 및 고양어린이공원 환경개선공사	500	290
35	덕양구 환경녹지과	행신천 제방도로 정비공사	100	291
36	덕양구 환경녹지과	창릉천 생태공원 조성	300	291
37	덕양구 환경녹지과	현천동 하천도로 정비사업(성립전)	50	291
38	일산서구 환경녹지과	백암어린이공원 리모델링사업	400	320
39	일산서구 환경녹지과	탄현 철로변 완충녹지 산책로 정비사업(성립전)	200	320
40	시민안전과	생활안전 CCTV 설치	1,100	336
41	교통정책과	초등학교 주변 교통안전 지원사업(성립전)	50	348
42	도로정책과	도촌천 자전거 이용시설 정비사업	200	364
43	푸른도시사업소 공사과	새마을 성동취락(중로3-142호선) 도로개설공사	1,000	419
44	푸른도시사업소 공사과	화전동(중로3-165호선) 진입도로 설치공사	1,000	419
45	푸른도시사업소 공사과	성석~문봉간(소로1-213호선) 도로확포장공사	500	420
46	푸른도시사업소 공사과	국도39호선 대체우회도로 개설공사(원당~관산) 토지매입비	7,880	420
47	푸른도시사업소 공사과	사회간접자본확충 융자원리금 도비보조금(백마교앞사거리입체화공사) 기납부이자	63	421
48	푸른도시사업소 공사과	사회간접자본확충 융자원리금 도비보조금(백마교앞사거리입체화공사) 기납부원금	1,800	421
49	덕양구 안전건설과	내유초교앞 회차로 개설공사(성립전)	200	507
50	덕양구 안전건설과	관산동 노후상가 도로정비사업(성립전)	100	507
51	덕양구 안전건설과	화정2동 주요도로 보도정비공사	350	507
52	덕양구 안전건설과	행신동 신능초교 주변 등 보행안전시설물 설치사업(성립전)	50	507
53	덕양구 안전건설과	행복안심 로고라이트 설치사업	100	508
54	덕양구 안전건설과	행신3동 노후보안등 정비	200	508
55	덕양구 안전건설과	영주교 보수·보강공사	600	508
56	일산동구 안전건설과	풍동배수펌프장 등 자동제어시스템 설치	200	528
57	일산동구 안전건설과	백마교 내진성능 보강공사	1,000	529
58	일산동구 안전건설과	견달산로 보도설치	550	529
59	일산서구 안전건설과	가좌마을 일원 인도 개설(성립전)	300	543
60	복지정책과	고봉동 커뮤니티센터 건립(시비추가)	500	558
61	노인복지과	노후 경로당 기능보강 사업(성립전)	40	576
62	덕양구보건소	치매안심센터 설치 설계비(성립전)	22	642
63	덕양구보건소	인테리어 등 공사비(성립전)	380	642
64	덕양구보건소	소방전기통신설계 및 공사비(성립전)	108	643
65	덕양구보건소	냉난방기설치공사(성립전)	30	643
66	덕양구보건소	창호교체공사(성립전)	30	643
67	덕양구보건소	내외부사인물 설치공사(성립전)	20	643
68	덕양구보건소	치매안심센터 사무가구 및 집기류 구입 등(성립전)	53	643
69	덕양구보건소	치매안심센터 가전 및 의료장비 구입(성립전)	37	644
70	덕양구보건소	인지재활치료장비 및 기구 구입(성립전)	139	644
71	덕양구보건소	PC 및 프린터 구입(성립전)	45	644
72	덕양구보건소	통신장비 구입 등(성립전)	28	644
73	덕양구보건소	치매안심센터 차량구입(성립전)	75	644
74	덕양구보건소	치매안심센터 무기계약근로자 인부임 등(성립전)	65	645
75	덕양구보건소	치매사업 조호물품 등 구입(성립전)	25	646
76	일산동구보건소	치매안심센터 설치 설계비(성립전)	22	659
77	일산동구보건소	인테리어 등 공사비(성립전)	294	659
78	일산동구보건소	전기, 소방, 통신 등 공사비(성립전)	22	659
79	일산동구보건소	내외부 사인물 설치공사(성립전)	20	659
80	일산동구보건소	치매안심센터 사무가구 및 집기류 구입 1식(성립전)	64	659
81	일산동구보건소	PC 및 프린터기 등 구입(성립전)	34	660
82	일산동구보건소	치매안심센터 물품 구입(성립전)	63	660
83	일산동구보건소	통신장비 구입 등(성립전)	28	660
84	일산동구보건소	치매안심센터 차량 구입(성립전)	75	660
85	일산동구보건소	치매안심센터 임대료 및 관리비 등(성립전)	25	661
86	일산동구보건소	치매안심센터 운영비 및 홍보물 제작 등(성립전)	24	661
87	일산동구보건소	치매사업 조호물품 등 구입(성립전)	23	662
88	일산서구보건소	치매안심센터 운영비 및 홍보물제작 등(성립전)	40	671
89	일산서구보건소	치매사업 조호물품 등 구입(성립전)	30	672
90	일산서구보건소	치매안심센터 실시설계비(성립전)	22	672
91	일산서구보건소	치매안심센터 공사비(인테리어, 전기, 소방, 통신 등)(성립전)	369	672
92	일산서구보건소	치매안심센터 내외부 사인물 등 설치비(성립전)	20	673
93	일산서구보건소	치매안심센터 사무가구 및 집기류 구입1식(성립전)	53	673
94	일산서구보건소	치매안심센터 의료장비 및 교육용품 구입 1식(성립전)	27	673
95	일산서구보건소	치매안심센터 PC 및 프린터기 등 구입(성립전)	34	673
96	일산서구보건소	치매안심센터 통신장비 구입 등(성립전)	28	674
97	일산서구보건소	치매안심센터 차량구입(성립전)	75	674
98	도서관센터 덕양구도서관과	노후 형광등 교체 및 조도개선사업(행신)	30	684
99	도서관센터 일산동구도서관과	노후 형광등 교체 및 조도개선사업	50	694
100	도서관센터 일산서구도서관과	노후 형광등 교체 및 조도개선사업	50	700
101	여성회관	대강당 음향장비 교체(대체)	25	706
102	덕양구 가정복지과	경로당 시설보수(성립전)	80	725

[붙임자료 2]

《전액 삭감사업 현황》[2천만원 이상]

(단위: 백만원)

연번	부서명	사 업 명	예산액	삭감사유	예산안 페이지
계			0
1	공보담당관	통합앱 메모리 및 스토리지 증설	21	2017년 1회 추경 예산으로 「고양시 웹사이트 통합시스템 구축」이 편성되어 사업 추진 시 통합앱 자원까지 수용할 수 있는 환경이 구축됨(불필요)	28
2	예산법무과	내부유보금	581	2회추경 시 내부유보금을 삭감하고 예비비로 편성	44
3	일자리 창출과	사업 참여자 인건비	120	도비로 취약계층에 대한 주거환경 개선사업으로 편성하였으나, 경기도 사업계획 변경으로 미추진	152
4	일자리 창출과	사업추진 재료비	80		153
5	대중교통과	택시 카드결제기 교체·설치 지원	318	해당 단말기 출시지연과 선(후)불 교통카드 미지원으로 개인택시 운송사업자에서 사업 참여 포기	356
6	푸른도시사업소 공사과	국도39호선 대체우회도로 개설공사(원당~관산) 토지매입비	5,910	2017년 2회 추경예산으로 39호선(토당~원당)사업에 착오 편성되어,39호선(원당~관산)에 재편성함	420
7	도서관센터 덕양구 도서관과	원흥도서관 건립 타당성조사 용역	22	2016년 3회 추경에서 반영된 “고양도서관 타당성용역”예산으로 실시하여 불필요	684
8	덕양구 가정복지과	장애인연금 급여 지급(시비추가)	32	국·도비 변경내시(증액)되어 우선 편성한 시비추가분 반납	726

[붙임자료 3]

《기정예산 대비 50% 이상 증․감 편성 사업》

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	2016년도 제3회 추경안	기정 예산	증감		예산안페이지
					증감액	증감률 (%)
		감액사업(41건)			△9,308
1	인적자원담당관	퇴직공무원 격려품 구입	17	40	△23	△57.0%	22
2	인적자원담당관	365스마트 건강관리 시스템	13	30	△17	△56.1%	22
3	인적자원담당관	대학생 대여 학자금 부담금(공무원 본인. 자녀)	5	400	△398	△98.7%	22
4	평생교육과	교육발전회의 참석수당	3	8	△5	△60.0%	68
5	덕양구 자치행정과	소송수행 수수료	4	30	△26	△86.7%	92
6	덕양구 자치행정과	기간제근로자 산재보험료	10	30	△20	△66.7%	92
7	덕양구 자치행정과	출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임	38	134	△96	△71.4%	92
8	지역경제과	가짜석유불법판매 단속여비	1	2	△1	△75.0%	160
9	위생정책과	소비자식품위생감시원(시니어포함) 상해보험	2	5	△3	△53.8%	172
10	농업기술센터 농업정책과	농업진흥지역 전산파일 작성	3	14	△11	△82.1%	208
11	농업기술센터 농산유통과	로컬푸드 인증심사원 활동수당	1	4	△3	△87.5%	216
12	환경친화사업소 환경보호과	고양시 명예환경감시원 행사 운영비	2	4	△2	△50.4%	253
13	환경친화사업소 생태하천과	비점오염저감시설 유지관리	16	68	△52	△76.8%	264
14	환경친화사업소 생태하천과	모니터링 비용	1	14	△13	△94.4%	264
15	덕양구 환경녹지과	시민과 함께하는 아름다운 벤치만들기 참여자 실비보상금	1	5	△4	△96.0%	290
16	일산동구 산업위생과	농지조서 조사 인부임	5	24	△19	△78.0%	304
17	일산서구 산업위생과	농지이용실태 조사원 인건비 지원	4	15	△11	△73.0%	314
18	시민안전과	대부 건물 운영	4	8	△4	△53.8%	334
19	시민안전과	재난대응 종합훈련 민간참여자 급식비	1	3	△2	△75.0%	335
20	시민안전과	시민안전지킴이 워크숍(식비, 숙박비)	7	16	△9	△58.0%	335
21	시민안전과	방범 CCTV 유지보수비(불법주정차 단속용)	154	554	△400	△72.1%	336
22	도로정책과	기술자문위원회 운영(참석수당)	2	5	△3	△60.0%	364
23	도로정책과	길벗가게 관련 간담회	1	2	△1	△62.5%	365
24	통일한국 고양실리콘밸리추진단	해외투자유치 공무국외 출장여비	9	25	△16	△63.5%	402
25	상하수도사업소 하수행정과	고양 하수슬러지 처리시설 건설공사(시설비)	4,584	11,823	△7,239	△61.2%	492
26	상하수도사업소 하수행정과	고양 하수슬러지 처리시설 건설공사(감리비)	321	828	△507	△61.2%	492
27	상하수도사업소 하수행정과	고양 하수슬러지 처리시설 건설공사(시설부대비)	9	23	△14	△60.9%	492
28	일산동구 안전건설과	도로사업 등 측량수수료	1	4	△3	△87.5%	529
29	일산동구 안전건설과	미지급용지 보상비(토지매입비)	100	200	△100	△50.0%	529
30	일산동구 안전건설과	공유재산 경계측량수수료	1	9	△8	△88.9%	530
31	일산서구 안전건설과	공유지사용 민원 관련 지적 측량수수료	4	9	△5	△50.6%	542
32	일산서구 안전건설과	일산교 정밀안전진단용역	10	100	△90	△89.7%	542
33	장애인 복지과	장애인 맞춤형도우미 운영	125	275	△150	△54.6%	586
34	신한류 관광과	관광상품 개발 인센티브(차량임차, 한류공연, 체험 등)	2	18	△16	△88.9%	626
35	신한류 관광과	고양시 의료관광활성화 사업(글로벌나눔의료, 해외의료봉사, 초청팸투어 등)	14	30	△16	△53.3%	626
36	일산서구보건소	민간자율방역반 실비보상	1	2	△1	△57.3%	670
37	일산서구보건소	우편요금, 전화요금 등	1	2	△1	△83.9%	674
38	일산서구보건소	청사 도시가스 요금	5	14	△9	△62.5%	675
39	일산서구보건소	차량유지비	1	2	△1	△77.0%	675
40	덕양구 시민복지과	취약계층 찾아가는 법률서비스 지원(출장여비)	1	3	△2	△88.0%	715
41	덕양구 가정복지과	도비장애수당 지급(시비추가)	1	8	△7	△89.7%	726
		증액사업(29건)			12,334
1	회계과	신도동 주민센터 및 청소년문화센터 복합건물 건립(공사비)	3,053	2,000	1,053	52.7%	50
2	체육진흥과	2018평창동계올림픽 고양시 성화봉송 운영	27	17	10	60.8%	76
3	체육진흥과	성라 1,2배드민턴장 개보수공사	90	60	30	50.0%	76
4	마이스 산업과	금정굴사건 희생자 유해 봉안대금	17	11	6	50.0%	186
5	마이스 산업과	한국국제전시장 부진입도로 개설공사	1,379	35	1,344	3,839.5%	192
6	농업기술센터 농업정책과	호수겨울꽃빛축제	280	180	100	55.6%	207
7	농업기술센터 농산유통과	다용도 축분분뇨 처리장비	45	15	30	200.0%	215
8	농업기술센터 농산유통과	승마장육성지원사업	14	6	8	129.7%	215
9	농업기술센터 농산유통과	조사료 생산용 볏짚비닐 지원	90	36	54	150.0%	215
10	푸른도시사업소 녹지과	사방사업(시비부담지시)	10	3	7	223.9%	232
11	환경친화사업소 환경보호과	대기측정망 유지관리	2	1	1	167.3%	253
12	환경친화사업소 생태하천과	벽제천 생태하천복원사업	3,221	264	2,957	1,118.9%	265
13	도로 정책과	가장동삼거리 교통혼잡지 개선사업	1,113	13	1,100	8,277%	364
14	푸른도시사업소 공사과	오금동 큰골취락(소로2-300호선) 진입도로개설공사	2,020	1,040	980	94.2%	418
15	푸른도시사업소 공사과	화전취락(중로3-162호선) 도로개설공사	2,000	1,000	1,000	100.0%	419
16	푸른도시사업소 공사과	용두동(소로2-308호선) 도로개설공사	140	30	110	366.7%	419
17	푸른도시사업소 공사과	원당교 재가설공사	2,000	1,000	1,000	100.0%	421
18	상하수도사업소 하수행정과	예비비	2,978	1,813	1,165	56.8%	492
19	덕양구 안전건설과	성사2동 불당골취락(소로3-519호선) 도로개설공사	1,050	50	1,000	2,000%	506
20	덕양구 안전건설과	자유로 가로등 LED 교체	300	200	100	50.0%	508
21	덕양구 안전건설과	통일로 가로등 LED 교체	200	100	100	100.0%	508
22	아동 청소년과	시간제보육 지원(보육료)	49	25	24	94.1%	606
23	덕양구 보건소	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	178	104	74	71.4%	638
24	덕양구 보건소	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2	1	1	60.7%	639
25	덕양구 보건소	공수병 예방사업	2	1	1	100.0%	641
26	일산동구보건소	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	116	71	45	62.9%	654
27	도서관센터 덕양구 도서관과	노후 형광등 교체 및 조도개선사업(화정)	50	20	30	150.0%	684
28	덕양구 가정복지과	입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	2	1	1	70.5%	724
29	일산동구 가정복지과	입양아동가족지원(입양비용)	8	5	3	50.0%	745